|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
параметров регулирования
Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)
2014 2015 2016
|
№
п/п
|
Наименование показателей
|
Единица
измерения
|
Фактические показатели
за год, предшествующий базовому периоду
|
Показатели, утвержденные на базовый период
|
Предложения на расчетный период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Показатели эффективности деятельности организации
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Выручка
|
тыс.рублей
|
2415,28
|
2074,36
|
2753,89
|
|
1.2.
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
тыс.рублей
|
301,78
|
|
|
|
1.3.
|
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)
|
тыс.рублей
|
|
|
|
|
1.4.
|
Чистая прибыль (убыток)
|
тыс.рублей
|
241,42
|
|
|
|
2.
|
Показатели рентабельности организации
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более
|
процент
|
|
|
|
|
3.
|
Показатели регулируемых видов деятельности организации
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами2
|
МВт. ч
|
|
|
|
|
3.2.
|
Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности2
|
МВт. ч
|
|
|
|
|
3.3.
|
Заявленная мощность3
|
МВт
|
4,44
|
3,91
|
4,18
|
|
3.4.
|
Объем полезного отпуска электроэнергии – всего3
|
тыс. кВт.ч
|
15,41
|
13,32
|
13,400
|
|
3.5.
|
Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей3
|
тыс. кВт.ч
|
|
|
|
|
3.6.
|
Нормативы потерь электрической энергии (с указанием реквизитов Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3
|
процент
|
Приказ ФСТ от 30.10. 2013 года № 312-э/1 1,83
|
Приказ ФСТ от 30.01.15г. № 101-э 1,41
|
|
|
3.7.
|
Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3
|
|
Ген.директором ОАО «Авиаагрегат»
20.03.2014г.
|
|
|
|
3.8.
|
Суммарный объем производства и потребления электрической энергии 4
|
МВт. ч
|
|
|
|
|
4.
|
Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего
|
|
2031,39
|
2074,36
|
2753,89
|
|
4.1.
|
Расходы, связанные с производством и реализацией; 2,4 подконтрольные расходы 3- всего
|
тыс.рублей
|
1297,46
|
1849,39
|
2035,15
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
оплата труда
|
|
892,26
|
1321,45
|
1338,20
|
|
|
ремонт основных фондов
|
|
278,67
|
348,83
|
348,53
|
|
|
материальные затраты
|
|
65,4
|
57,93
|
61,12
|
|
4.2.
|
Расходы, за исключением указанных в пунктах 4.1; 2,4
неподконтрольные расходы3 – всего3
|
|
898,34
|
739,47
|
714,56
|
|
4.3.
|
Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет
|
тыс.рублей
|
542,13
|
|
|
|
4.4.
|
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников
|
тыс.рублей
|
|
|
|
|
4.4.1.
|
Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
Объём условных единиц3
|
у.е.
|
150,4
|
150,4
|
127,84
|
|
|
Операционные расходы на условную единицу3
|
|
|
|
|
|
