Приложение о размере цен (тарифов) на 2016г. Печать

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к приложению о размере цен

(тарифов), долгосрочных

параметров  регулирования

Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,

а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

2014                                                      2015                                                  2016

п/п

 

Наименование показателей

Единица

измерения

Фактические показатели

за год, предшествующий базовому периоду

Показатели, утвержденные на базовый период

Предложения на расчетный период регулирования

1

2

3

4

5

6

1.

Показатели эффективности деятельности организации

 

 

 

 

1.1.

Выручка

тыс.рублей

2415,28

2074,36

2753,89

1.2.

Прибыль (убыток) от продаж

тыс.рублей

301,78

 

 

1.3.

EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)

тыс.рублей

 

 

 

1.4.

Чистая прибыль (убыток)

тыс.рублей

241,42

 

 

2.

Показатели рентабельности организации

 

 

 

 

2.1.

Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более

 

процент

 

 

 

3.

Показатели регулируемых видов деятельности организации

 

 

 

 

3.1.

Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами2

МВт. ч

 

 

 

3.2.

Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности2

МВт. ч

 

 

 

3.3.

Заявленная мощность3

МВт

4,44

3,91

4,18

3.4.

Объем полезного отпуска электроэнергии – всего3

тыс. кВт.ч

15,41

13,32

13,400

3.5.

Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей3

 

тыс. кВт.ч

 

 

 

3.6.

Нормативы потерь электрической энергии (с указанием реквизитов Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3

 

процент

Приказ ФСТ от 30.10. 2013 года   № 312-э/1   1,83

Приказ ФСТ от 30.01.15г.     № 101-э     1,41

 

3.7.

Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3

 

Ген.директором                ОАО «Авиаагрегат»

20.03.2014г.

 

 

3.8.

Суммарный объем производства и потребления электрической энергии 4

 

МВт. ч

 

 

 

4.

Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего

 

2031,39

2074,36

2753,89

4.1.

Расходы, связанные с производством и реализацией;  2,4 подконтрольные расходы 3- всего

тыс.рублей

1297,46

1849,39

2035,15

 

в том числе:

 

 

 

 

 

оплата труда

 

892,26

1321,45

1338,20

 

ремонт основных фондов

 

278,67

348,83

348,53

 

материальные затраты

 

65,4

57,93

61,12

4.2.

Расходы, за исключением указанных в пунктах 4.1; 2,4

неподконтрольные расходы3 – всего3

 

 

898,34

 

739,47

 

714,56

4.3.

Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет

тыс.рублей

542,13

 

 

4.4.

Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников

тыс.рублей

 

 

 

4.4.1.

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)

 

 

 

 

 

Справочно:

 

 

 

 

 

Объём условных единиц3

у.е.

150,4

150,4

127,84

 

Операционные расходы на условную единицу3